W celu edycji Kontrahenta zaloguj się do sytemu i wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci. Wyświetli się lista kontrahentów.
- Po lewej stronie odszukaj właściwego kontrahenta i kliknij jego nazwę.
- Po prawej stronie wybierz opcję Edytuj kontrahenta.
- Wprowadź wymagane zmiany, a następnie kliknij Zapisz.
- System wyświetli komunikat z pytaniem, czy wprowadzone zmiany mają obowiązywać dla wszystkich, czy tylko dla nowych dokumentów. Zapoznaj się z wyświetloną informacją i wybierz odpowiednią opcję.
Zalecana opcja: „Tylko dla nowych” - wówczas wprowadzone zmiany będą obowiązywać wyłącznie dla nowych dokumentów, a nie wpłyną na dokumenty już wystawione.
Szczegóły znajdziesz na stronie bazy wiedzy pomoc.ksiegowosczzubrem.pl w artykule: Edycja Kontrahenta.