W celu wystawienia korekty faktury zaloguj się do systemu i wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury. Tam znajdziesz listę faktur. Odnajdź tę fakturę, do której chcesz wystawić korektę i kliknij w nią, aby się rozwinęła. Następnie wybierz opcję Korekta.
- Otworzy się formularz korekty z domyślną sekwencją numerowania K.
- Sprawdź daty i wprowadź przyczynę korekty w sekcji Dane korekt (np. Błędna kwota - jeśli na pierwotnej była niewłaściwa).
- Przejdź do sekcji Pozycje (po korekcie). Tam dokonaj zmian, jakie mają być ujęte na korekcie (np. zmiana kwoty, ilości czy stawki VAT). Po uzupełnieniu tych danych kliknij Wystaw.
- Pojawi się okno sukcesu z podglądem dokumentu.
- Przed wysłaniem korekty faktury do KSeF sprawdź na podglądzie.
Szczegóły znajdziesz na stronie bazy wiedzy pomoc.ksiegowosczzubrem.pl w artykule: Korekta faktury sprzedaży.