W celu dodania ID wewnętrznego kontrahenta zaloguj się do systemu i wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci.
- Jeśli kontrahent nie został jeszcze dodany do systemu, wybierz opcję Dodaj kontrahenta, aby otworzyć formularz wprowadzania jego danych.
- Jeśli kontrahent jest już zapisany w systemie, odszukaj go na liście kontrahentów znajdującej się z lewej strony ekranu. Następnie wybierz odpowiedniego kontrahenta i kliknij opcję Edytuj kontrahenta.
- W sekcji Dane podstawowe odszukaj pole ID wew., znajdujące się obok pola NIP.
- Wprowadź w tym polu odpowiedni pięciocyfrowy kod identyfikacyjny, a następnie zapisz wprowadzone zmiany.
- ID wewnętrzne służy do identyfikacji jednostek organizacyjnych lub oddziałów firmy w ramach jednego podmiotu.
- Wprowadzony identyfikator będzie uwzględniany w pliku XML faktury ustrukturyzowanej przekazywanej do KSeF.
Szczegóły znajdziesz na stronie bazy wiedzy pomoc.ksiegowosczzubrem.pl w artykule: Oznaczenie Jednostka samorządu terytorialnego oraz ID wewnętrznego dla kontrahentów.