W celu zaznaczenia zwolnienia z VAT na fakturze zaloguj się do systemu i wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury
- Możesz wybrać opcję Wystaw fakturę, gdzie otworzy się standardowy szablon do wystawienia faktury lub Wystaw z szablonu widoczny z prawej strony, gdzie można wybrać rodzaj faktury.
- Po jego wybraniu otworzy się właściwy szablon z domyślną sekwencją numerowania zaczynającą się od litery A, zgodnie z którą automatycznie będą numerowane kolejne faktury.
- Następnie należy uzupełnić wymagane dane takie jak: Kontrahent, data wystawienia i sprzedaży, nazwa towaru lub usługi, cena, ilość, oraz sposób płatności.
- W polu stawka VAT wybierz z listy Zwolniony.
- W przypadku, gdy w systemie w Ustawienia/Firma jest informacja o Podatniku VAT na Nie, pojawi się wybór rodzaju zwolnienia:
- Podmiotowo ze względu na wielkość sprzedaży. Obecnie limit wynosi 240 tys. netto rocznie. Wówczas zaczyta się na dokumencie artykuł 113.
- Przedmiotowo ze względu na rodzaj działalności takiej jak medyczna, edukacyjna, czy finansowa. Wówczas zaczyta się na dokumencie artykuł 43.
- Po wprowadzeniu danych kliknij Wystaw, dzięki czemu pojawi się komunikat sukcesu z podglądem dokumentu.
- Jeśli dokument jest poprawnie wystawiony możesz go pobrać, edytować, wysłać e-mailem, wysłać do KSeF, wysłać e-mailem, wrócić do listy faktur, edytować wygląd faktury czy wystawić kolejną.
- Wystawiona faktura będzie widoczna na liście faktur.
Szczegóły znajdziesz na stronie bazy wiedzy pomoc.ksiegowosczzubrem.pl w artykule: Zwolnienie z VAT- adnotacja.