W celu ręcznego oznaczenia faktury jako zapłacona zaloguj się do systemu i wykonaj następujące czynności:
- W przypadku faktur sprzedażowych przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury, natomiast w przypadku faktur kosztowych wybierz Koszty/Faktury kosztowe
- Przy wybranym dokumencie zaznacz pole wyboru, a następnie rozwiń sekcję Opcje zaawansowane w panelu filtrów po lewej stronie.
- Kliknij opcję Oznacz jako zapłacone
- Wybierz formę płatności oraz datę i kliknij Oznacz jako zapłacone.
- Status płatności dokumentu zostanie zmieniony na Zapłacone.
- Szczegóły sprawdzisz na dokumencie po nakierowaniu kursora myszy na ikonę trzech kropek i wybraniu opcji Rozliczenia. W przypadku pomyłki skorzystaj z akcji Usuń.
Szczegóły znajdziesz na stronie bazy wiedzy pomoc.ksiegowosczzubrem.pl w artykule: Oznaczenie faktury sprzedaży jako zapłacona